Usando o CFOP correto ao cadastrar Notas Fiscais
Ao realizar a compra de mercadorias, é comum receber uma Nota Fiscal do fornecedor em que o CFOP começa com os dígitos 5 ou 6. No entanto, ao tentar cadastrar essa Nota no sistema, o CFOP informado não é aceito.
Lógica do processo
Isso acontece porque o CFOP segue uma lógica específica.
Quando o fornecedor emite a Nota Fiscal, ele está realizando uma operação de saída. Por esse motivo, o CFOP começa com os dígitos 5 ou 6. Já no momento em que você cadastra essa Nota no sistema, trata-se de uma operação de entrada. Portanto, o CFOP informado deve começar com 1 ou 2.
Entendendo o CFOP
Para que entenda melhor temos a seguinte situação:
CFOP de saída iniciam com:
5 - Mesmo estado
6 - Outro estado
7 - Exterior
CFOP de entrada iniciam com:
1 - Mesmo estado
2 - Outro estado
3 - Exterior.
Exemplo Prático
Por exemplo, se o fornecedor emitiu uma nota fiscal com o CFOP 5.102 para uma venda, ao realizar a entrada dessa mercadoria, você provavelmente deverá indicar o CFOP 1.102.
Consulta e orientação contábil
É importante destacar a variação entre os dígitos 1 e 2 / 5 e 6:
É crucial ressaltar que nem sempre você deve usar o CFOP 1.102 se a nota de compra contiver o CFOP 5.102. Para obter a informação correta sobre o CFOP, consulte o seu contador.
Lista Completa de CFOPs
Para consultar a lista completa de CFOPs, clique aqui
Cada CFOP possui uma finalidade específica, por isso é fundamental ter atenção ao modo como os itens estão sendo cadastrados na Nota Fiscal.
Orientar sua equipe e revisar esses lançamentos com cuidado ajuda a evitar erros, retrabalho e possíveis problemas fiscais. Com um pouco mais de atenção nesse processo, você garante mais segurança e organização para o seu negócio.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
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