Por meio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) impressa do seu fornecedor, é possível cadastrar novos produtos e registrar a entrada das quantidades compradas no estoque do seu sistema.
Para isso, acesse o menu o menu Produtos e Serviços >> Nota Fiscal de Entrada.
Selecione o botão Nova Nota Fiscal de Entrada.
Prossiga com o preenchimento dos dados conforme os dados da sua nota.
Importante: O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) não deve ser preenchido com o mesmo código que consta na nota do seu fornecedor, pois a finalidade da operação muda ao registrar a nota como uma compra no seu sistema.
Em caso de dúvidas no preenchimento, por gentileza, entre em contato com o seu contador.
Veja a tabela de CFOP disponibilizada pela Sefaz: https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm
Após inseridos os dados e conferido se está tudo certo, confirme a nota para dar entrada nos itens.
Saiba como dar entrada por meio do XML da nota do fornecedor, clicando Aqui.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!