Para emitir a nota de devolução para o seu fornecedor, acesse o menu Vendas >> NF-e.
Na página exibida, selecione o botão Emitir NF-e >> Tipo de operação: Saída.
No cabeçalho, indique os seguintes dados nos campos que serão exibidos:
• Destinatário: Indique o fornecedor.
• Finalidade da Emissão: NF-e de Devolução.
• CFOP: Consulte com a sua contabilidade o CFOP para essa devolução.
*Preencha as demais informações do cabeçalho somente se necessário.
Na aba Notas Referenciadas, clique em Adicionar Nota e prossiga indicado:
• Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e).
• Chave: Chave de acesso da NF-e da nota a ser devolvida (44 números sem espaços).
Obs.: A opção de Importar Produtos só funcionará caso a nota a ser devolvida para o fornecedor já esteja registrada em seu sistema TagPlus.
Clique aqui para visualizar como registrar a compra.
Você também pode indicar os produtos a serem devolvidos manualmente na próxima aba.
Na aba Itens, não sendo possível importar os produtos por meio da nota referenciada, clique em Adicionar novo item.
Siga com o preenchimento:
• Produto: Indique somente os produtos a serem devolvidos.
• QTD: Quantidade a ser devolvida.
• Valor unitário: Deverá ser igual ao valor unitário do item da nota originada.
• Tributação: Iguais aos da nota que está sendo devolvida, respeitando os campos disponíveis para o regime da sua empresa. Esse procedimento precisa ser feito em cada item.
(Consulte a sua contabilidade ou fornecedor para saber quais tributos informar).
Caso precise:
Clique aqui para saber como destacar o ICMS na NF-e
Clique aqui para saber como indicar o IPI Devolvido na NF-e
Feito isso, basta percorrer pelas abas Totais, Faturamento e Observações para conferir as informações.
Com todos os dados preenchidos, a NF-e estará pronta para ser enviada. Clique sobre o botão Enviar para transmitir a sua NF-e para a SEFAZ.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!