Para poder Importar o XML de uma Nota de Compra acesse:
Caso não tenha em mãos o xml da nota de compra, pode baixá-lo no site da SEFAZ.
Link Relacionado: Como baixar o xml da nota de compra de seu fornecedor?
Menu Produtos e Serviços > Nota Fiscal de Entrada
No topo direito da tela, clique no botão + Nova Nota fiscal de entrada
Quando a nova tela carregar, clique na opção Importar XML
Clique em SIM
Clique para fazer upload > Encontre e insira o arquivo de xml da nota que deseja importar/registrar no sistema
Depois de inserir o arquivo, o sistema vai perguntar se deseja cadastrar os produtos que constam no arquivo xml da nota importado. Caso a escolha seja SIM, o sistema vai cadastrar TODOS os produtos do arquivo EXATAMENTE com a mesma descrição, NCM, unidade, código interno e EAN que o seu fornecedor utiliza nos produtos dele.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se os produtos indicados no XML da nota que esta sendo importada já possuem cadastro no sistema Tagplus, mas com código interno ou Ean diferente do que o seu fornecedor utilizou na nota, caso a opção SIM for utilizada, o sistema vai cadastrar um novo produto.
Optando pela opção de não cadastrar automaticamente os produtos, o sistema vai perguntar como desejar vincular os produtos da nota aos seus referentes cadastrado no Tagplus. O sistema utiliza o código interno/Ean para identificar os produtos. Código interno/Ean é como uma digital do produto. Não tem como ter dois idênticos no sistema.
Escolhendo Somente pelo código o sistema vai vincular vincular apenas quando o código interno ou ean do produto da nota for idêntico ao do cadastrado no sistema.
Escolhendo Pelo código e descrição o produto só será vinculado se estiver cadastrado no sistema exatamente com os mesmos que o seu fornecedor indicou na nota
Quando o produto não possui código semelhante para que este vínculo seja feito, ele ficará indicado de vermelho pois, o sistema não consegue saber qual produto cadastrado no sistema indicar no registro da nota
Neste contexto pode fazer duas atividades:
Clicar no nome do produto > quando aparecer a tela Editar Item indique o produto cadastrado no seu sistema que faz referência ao produto da nota > Salvar
Isso foi feito com o Item 1 da nota. Deve-se fazer o mesmo com os demais na mesma situação para que o sistema qual o produto registrado no sistema que consta na nota e assim poder as movimentações e registros corretamente.
Caso o produto não tenha cadastro no sistema, deve abrir uma nova aba no menu Produtos e cadastrá-lo. Depois que fizer isso, basta indicar ele como indicado no procedimento anterior.
Depois indique o CFOP de entrada. Na grande maioria das vezes será o inverso do usado pelo seu Fornecedor. Para saber o correto, verifique com sua contabilidade.
Se deseja que a nota gere uma conta a pagar informe uma forma de pagamento no faturamento. Para a nota em questão poder movimentar estoque e gerar movimentação financeira ela deve ser CONFIRMADA
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!