Para emitir a nota de devolução do cliente para sua empresa, acesse o menu
Vendas >> NF-e >> Emitir NFE >> Tipo de operação: Entrada.
No Cabeçalho indique os seguintes dados nos campos que lhe serão exibidos:
• Destinatário: A sua empresa já estará automaticamente indicada como o destinatário.
• Finalidade da Emissão: NF-e de Devolução.
• CFOP: Consulte com a sua contabilidade o CFOP para essa devolução.
Preencha as demais informações do cabeçalho somente se necessário.
Na aba Notas Referenciadas:
• Modelo: Nota Fiscal Modelo 55 (NF-e).
• Chave: Chave de acesso da NF-e da nota a ser devolvida (44 números sem espaços).
• Importar Produtos: Carregará todos os produtos da nota de saída que foi registrada como venda para esse cliente em seu sistema, na aba Produtos.
Na aba Produtos:
• Produto: Indique somente os produtos a serem devolvidos.
• QTD: Quantidade a ser devolvida.
• Valor unitário: deverá ser igual ao valor unitário do item da nota fiscal de origem.
• Tributação: Iguais aos da nota que está sendo devolvida. Esse procedimento precisa ser feito em cada item.
(Consulte a sua contabilidade para saber quais tributos informar).
Obs.: Se a tributação específica para gerar a nota de devolução do seu cliente para a sua empresa já estiver definida no seu TagPlus, basta clicar no botão 'Carregar todas as tributações'.
Feito isso, basta navegar pelas abas Totais, Faturamento e Observações para conferir as informações.
Com todos os dados preenchidos, a NF-e estará pronta para envio.
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