A Nota Fiscal de Exportação é o documento que oficializa as operações comerciais entre sua empresa e clientes no exterior.
Ela garante que a venda seja registrada de forma correta junto aos órgãos fiscais e aduaneiros, assegurando benefícios tributários e facilitando o despacho da mercadoria para fora do país.
Para iniciar a emissão acesse o menu Vendas >> Notas Fiscais >> NFe.
Na página exibida, selecione o botão Emitir NFE >> Tipo de operação Saída.
Feito isso, preencha os dados conforme o descritivo abaixo:
1. Destinatário: Selecione o tipo de pessoa "Estrangeiro".
Importante: o destinatário já deve estar previamente cadastrado no sistema.
2. Indicador de Presença: Informe corretamente de acordo com a operação. Esse campo identifica se a venda foi presencial, pela internet ou outro canal.
3. CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Use sempre um código iniciado pelo número 7, pois ele é específico para operações de exportação.
💡 Dica: se tiver dúvidas sobre qual código utilizar, consulte o seu contador para evitar erros fiscais.
Na aba Produtos, indique o produto, a quantidade a ser vendida e revise o valor unitário e o CFOP.
Em seguida, acesse as tributações, clicando em Importação/Exportação.
Prossiga com a indicação dos dados. A seguir está a descrição de cada campo:
1. Número Drawback: O Drawback é um benefício fiscal que concede isenção ou suspensão de impostos para empresas que se comprometem formalmente a utilizar insumos importados na industrialização de produtos que serão exportados.
💡 Para saber se sua empresa pode utilizar esse benefício, consulte seu contador.
2. Número do Registro da Exportação: Código fornecido pela Aduana no processo de exportação.
3. Chave de Acesso da NF-e: Refere-se à Nota Fiscal Eletrônica recebida com a finalidade específica de exportação.
4. Quantidade: Informe a quantidade exata do item que será efetivamente exportado.
Dados preenchidos, clique no botão para Salvar Exportação.
Agora, revise a tributação, selecionando o menu Tributação do item.
De acordo com o regime tributário da sua empresa, seja Simples Nacional ou Regime Normal, o sistema habilitará automaticamente os campos correspondentes para preenchimento.
Atenção: esses campos devem ser preenchidos com o auxílio do contador da empresa, garantindo que as informações fiscais estejam corretas.
Após preencher todos os campos, clique no botão Calcular Tributação para que o sistema processe os valores e valide as informações.
Agora, basta conferir as próximas abas antes de concluir a emissão:
1. Totais: Verifique se o valor total da nota está correto.
2. Faturamento: Informe a forma de pagamento e as condições acordadas.
3. Observações: Inclua informações adicionais, caso necessário.
4. Salvar: Registra a NF-e no sistema e permite gerar uma pré-visualização antes do envio à Receita.
5. Enviar: Finalize realizando envio e acompanhe a aprovação pelo sistema.
Para enviar a nota por e-mail, imprimir ou gerar o arquivo XML — lembrando que o XML só pode ser gerado se a nota já estiver aprovada — basta selecionar a nota desejada no sistema e clicar em Mais Ações, escolhendo a opção que deseja executar.
Caso ainda possua alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajudá-los!