Para cadastrar a tributação dos produtos da sua nota, acesse em seu sistema o Menu > Tributos NCM.
Clique para alterar o NCM desejado para abri-lo ou clique em Adicionar Novo NCM+ caso não exista o NCM.
Ao acessar o cadastro do NCM, você encontrará as opções Configurações NF-e e Configurações NFC-e/SAT. Nesse guia iremos utilizar Configurações NFC-e/SAT.
Nessa tela, basta clicar nas opções CFOP, NFC-e/SAT, PIS/COFINS/IPI, Combustível para que se expanda e possa editar.
Na aba NFC-e/SAT indique:
No Simples Nacional: Informe o CSOSN
No Regime Normal: Informe o CST B
Na aba PIS/COFINS/IPI indique alíquotas e outros dados tributários relevantes.
As abas CFOP e Combustível são opcionais, devem ser preenchidas apenas caso haja necessidade.
Depois de preencher com todas as informações tributárias necessárias, basta clicar em Salvar.
Pronto! A partir desse momento, ao emitir uma NFC-e com um produto que possua esse NCM indicado os dados tributários previamente cadastrados serão automaticamente carregados.
Você pode verificar o cadastro dos tributos do produto de duas maneiras:
A primeira é acessando o Menu Tributos NCM
A segunda opção é clicando no botão Tributação dentro do próprio cadastro do produto.
Usando 2 tributações para o mesmo NCM
O procedimento abaixo só funciona no PDV.
Atualmente é possível utilizar apenas 2 tributações
É comum a necessidade de utilizar mais de um CFOP para produtos que possuem o mesmo NCM. Isso significa que será preciso indicar duas tributações diferentes para a emissão da NFC-e. No entanto, na aba Configurações NFC-e/SAT do cadastro do NCM, não é possível indicar mais de uma tributação. Nesse contexto, o PDV utiliza uma tributação padrão quando o CFOP 5405 está informado no cadastro do produto.
Quando o CFOP 5405 é informado no cadastro do produto:
No Simples Nacional: O PDV lançará automaticamente o CSOSN 500.
No Regime Normal: O PDV lançará automaticamente o CST 60.
Essa ação sempre ocorrerá em detrimento do que estiver indicado na aba NFC-e do cadastro do NCM do produto.
Resumindo, se em um NCM possui produtos com os CFOPs 5405 e 5102:
Mantenha no cadastro do NCM o CSOSN 102 ou CST 00
Cadastrando um produto com o CFOP 5405, o PDV aplicará automaticamente o CSOSN 500 ou CST 60
Caso tenha dúvidas sobre a tributação, consulte a contabilidade responsável pela sua empresa para lhe auxiliar.
Caso ainda possua alguma duvida, não deixe de entrar em contato com nosso suporte técnico.
É sempre um prazer ajuda-los!